县人大常委会：
县十八届人大常委会第十六次会议审议批准了《关于2019年财政预算调整的报告》。预算执行中，因财政收支增加，根据《中华人民共和国预算法》规定，现提请审查《关于2019年度财政预算调整方案的报告》。
一、一般公共预算。一般公共预算总收入由县十八届人大常委会第十六次会议审议的183770万元，调整为383818万元，调增200048万元；公共预算总支出由183770万元，调整为383818万元，调增200048万元。其中：地方公共财政预算支出调增176675万元、政府债务还本支出22594万元，上解支出调增779万元。调整后收支平衡。
二、政府性基金预算。政府性基金收入由县十八届人大常委会第十六次会议的23762万元，调整为67944万元，调增44182万元；政府性基金支出由23762万元，调整为67944万元，调增44182万元，调整后收支平衡。
请予审议。
县长：习覃
2019年10月10日
县人民政府关于2019年度财政预算
调整方案的报告
——2019年9月日在县十八届人大常委会第十九次会议上
县财政局局长 唐刚
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2019年财政预算调整方案，请予审查。
一、一般公共预算收支调整
（一）收入调整。县十八届人大常委会第十六次会议批准公共财政总收入预算调整数183770万元。预算执行中，因2018年财政决算、上级专项到位、政府债券转贷等因素，导致公共财政总收入增加到383818万元，较县十八届人大常委会第十六次会议调整数增加200048万元，增加因素是：
1.本年公共预算收入41028万元，没有变化。
2.上级补助收入230129万元。较县十八届人大常委会第十六次会议调整数106742万元，增加123387万元。
3.政府债券转贷收入增加34621万元。一是新增一般债券转贷12028万元；二是再融资债券转贷22593万元。
4.上年结余40万元。
5.调入预算稳定调节基金34000万元。较县十八届人大常委会第十六次会议调整数10000万元增加24000万元。
6.调入资金44000万元，较县十八届人大常委会第十六次会议调整数26000万元增加18000万元。主要调入政府性基金收入、国有资本经营预算收入以及存量资金等。
（二）支出调整。县十八届人大常委会第十六次会议通过2019年公共财政总支出调整数183770万元，其中：本级预算支出175609万元、上解支出8161万元。因公共财政总收入增加200048万元，相应调增公共财政总支出200048万元。调整后，公共财政总支出383818万元，其中：本级支出352284万元，增加176675万元。上解支出8940万元，增加779万元；政府债务还本支出调增22594万元。本级支出调增的主要因素：
1.上级专项补助调增支出121982万元，其中：当年专项119616万元、上年专项2366万元。
2.新增政府转贷安排支出12028万元，省级明确为易地扶贫搬迁方向。结合实际调整为：易地扶贫搬迁一期工程4000万元、教育中心建设3000万元、文体中心项目360万元、城乡垃圾环卫一体化400万元、城区供水及净水配套工程320万元、万寨乡集镇污水处理站项目160万元、乡镇污水处理项目988万元、中国土家泛博物馆（彭家寨）项目1500万元、返乡创业产业园项目1300万元。
3.县委政府纪要等项目42665万元，主要是政府综合目标奖调整、正常调资晋级、机关事业单位养老保险待遇补差、驻村工作队经费、重报预算等方面增加支出。
（三）公共预算收支调整结果。一般公共预算总收入由县十八届人大常委会第十六次会议审议的183770万元，调整为383818万元，调增200048万元；公共预算总支出由183770万元，调整为383818万元，调增200048万元。其中：地方公共财政预算支出调增176675万元、政府债务还本支出调增22594万元、上解支出调增779万元。调整后收支平衡。
二、政府性基金预算收支调整
（一）收入调整。县十八届人大常委会第十六次会议批准政府性基金总收入预算23762万元，调整为67944万元，调增44182万元。
（二）支出调整。县十八届人大常委会第十六次会议批准政府性基金总支出23762万元，调整为67944万元，调增44182万元，其中：本级支出调增390万元 、上级补助支出调增1422万元、调出资金调增36000万元（调入一般公共预算）、新增专项债券转贷支出调增6370万元。
（三）政府性基金调整后平衡结果。2019年，政府性基金收支均调增44182万元，调整后，收支平衡。
社保基金预算与国有资本经营预算没有调整，预算执行中，如有变化，届时报告。
主任、各位副主任、各位委员，以上是目前我县财政预算执行中反映出来的调整预算事项。后期，随着上级专项补助等方面的变动，根据变动情况，届时再报告。
